ข้อมูลการรับจ่ายเงินงบประมาณ 2553 จำแนกตามผลผลิต |
ที่มา : งานการเงิน |
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา |
|||
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | |||
รับโอน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
งบบุคลากร | |||
ข้าราชการ | 30,679,621.88 | ||
ลูกจ้างประจำ | 2,814,104.03 | ||
งบดำเนินงาน | |||
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 420,800 | 444,886.98 | |
ค่าสาธารณูปโภค | 615,700 | 591,477.04 | |
รวมงบดำเนินงาน | 1,036,500 | 1,036,364.02 | 135.98 |
งบอุดหนุน | |||
เงินอุดหนุน อศ.กช. | 150,000 | 149,744.80 | 255.20 |
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | 7,500 | 7,500 | |
เงินอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียนฯ | 30,000 | 30,000 | |
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | |||
งบดำเนินงาน | |||
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 749,700 | 749,618.95 | 81.05 |
งบอุดหนุน | |||
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | 10,000 | 10,000 | |
เงินอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียนฯ | 200,000 | 200,000 | |
ผลผลิต ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น | |||
งบดำเนินงาน | |||
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 117,000 | 116,873 | 127 |
งบอุดหนุน | |||
อุดหนุนระยะสั้น | 54,000 | 53,903 | 97 |
งบรายจ่ายอื่น | |||
โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน | 40,000 | 40,000 | |
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) และการพัฒนาระบบรองรับ และตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน | |||
งบดำเนินงาน | |||
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 295,000 | 295,000 | 295,500 |
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี |
|||
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี | |||
รับโอน | เบิกจ่าย | ||
งบอุดหนุน | |||
ค่าหนังสือเรียน | 440,000 | 370,000 | |
ค่าอุปกรณ์การเรียน | 101,200 | 85,100 | |
ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 231,300 | 168,300 | |
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 209,000 | 175,750 | |
ค่าจัดการเรียนการสอน | 2,245,150 | 2,245,150 | |