| ข้อมูลการรับจ่ายเงินงบประมาณ 2555 จำแนกตามผลผลิต |
| ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 |
|
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา |
|||
| ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | |||
| รับโอน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| งบบุคลากร | |||
| ข้าราชการ | 34,335,313.07 | ||
| ลูกจ้างประจำ | 2,717,120 | ||
| งบดำเนินงาน | |||
| ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 1,252,100 | 1,252,965.50 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 650,000 | 649,132.90 | 867.10 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,902,100 | 1,902,098.40 | 1.60 |
| งบลงทุน | |||
| ค่าครุภัณฑ์ |
176,000 |
144,922 |
31,078 |
| ปรับปรุงอาคารฯ |
1,850,000 |
554,954 |
กันไว้เบิกเหลือมปี 1,295,046 |
| งบอุดหนุน | |||
| เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | 22,500 | 22,500 | 0 |
| เงินอุดหนุน อศ.กช. |
9,000 |
9,000 |
0 |
| โครงการคุณธรรมนำความรู้ |
40,000 |
40,000 |
0 |
| งบรายจ่ายอื่น | |||
| โครงการพัฒนาผู้นำตามธรรมชาติ | 40,000 | 40,000 | 0 |
| โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ | 200,000 | 200,000 |
0 |
| โครงการพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจเพื่อการศึกษา | 360,000 | 360,000 | 0 |
| โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการสาขาบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว ปิโตรเคมี อัญมณี การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและพาณิชย์นาวีและอาหาร (อบรม PBL) | 1,250,000 |
1,250,000
|
|
| ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ (รวมเป็นเงิน 1,365,000) | 1,365,160 | 1,365,000 | |
| ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | |||
| งบดำเนินงาน | |||
| ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 796,500 | 796,397.23 | 102.77 |
| งบอุดหนุน | |||
| เงินอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียนฯ |
78,200 |
78,200 |
0 |
| งบรายจ่ายอื่น | |||
| โครงการครูคลังสมอง | 344,000 | 235,830 | 108,170 |
| ผลผลิต ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น | |||
| งบดำเนินงาน | |||
| ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 127,600 | 127,597.20 | 2.80 |
| งบอุดหนุน | |||
| อุดหนุนระยะสั้น | 81,000 | 80,908 | 92 |
| โครงการคุณธรรมนำความรู้(หญ้าแฝก) | 10,000 | 10,000 | |
| งบรายจ่ายอื่น | |||
| โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน | 287,000 | 287,000 | |
| ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | |||
| งบอุดหนุน | |||
| เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของ คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา |
180,000 |
|
ติดลบ 23 บาท |
| ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | |||
| งบอุดหนุน | |||
| เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม (ชื่องานวิจัย การประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ไนโตรเจนของข้าวสังข์หยดพัทลุงและหอมนิลที่มีต่อผลผลิต องค์ประกอบผลผลิตและสารกาบา (GABA) จากการใช้ถั่วปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยเคมี) | 457,400 | 457,400 | |
|
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี |
|||
| โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี | |||
| รับโอน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| งบอุดหนุน | |||
| ค่าหนังสือเรียน | 419,000 | 418,416 | 584 |
| ค่าอุปกรณ์การเรียน | 96,370 | 75,900 | 20,470 |
| ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 203,400 | 153,000 | 50,400 |
| ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 199,025 | 159,125 | 39,900 |
| ค่าจัดการเรียนการสอน | 2,050,700 | 2,050,700 | 0 |
|
แผนงาน บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น |
|||
| งบกลาง | |||
| รับโอน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| งบประมาณเพื่อการเยียวยา ฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2554 - ปัจจุบัน | 175,200 | 175,034.70 |
165.30 |