ข้อมูลการรับจ่ายเงินงบประมาณ 2556 จำแนกตามประเภทงบประมาณ |
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 |
รายการงบ | งบที่ได้รับ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
งบบุคลากร | |||
เงินเดือน | 29,149,845.40 | ||
เงินวิทยฐานะ | 3,104,180.32 | ||
เงินประจำตำแหน่ง | 1,565,147.53 | ||
เงินเต็มขั้นครู | 285,994.80 | ||
ค่าครองชีพครู | 37,220.00 | ||
ค่าจ้างประจำ | 2,692,650.00 | ||
เงินเต็มขั้นค่าจ้าง | 5,770.80 | ||
รวมงบบุคลากร | 36,840,808.85 | ||
งบดำเนินงาน | |||
- ตอบแทนใช้สอยวัสดุ ผลผลิต ปวช. | 609,000 | 631,306.70 | -22,306.70 |
- ค่าสาธารณูปโภค | 546,500 | 523,360.89 | 22,639.11 |
- ตอบแทนใช้สอยวัสดุ ผลผลิต ปวส. | 490,700 | 490,000.24 | 699.76 |
- ตอบแทนใช้สอยวัสดุ ผลผลิต ระยะสั้น | 32,000 | 31,729.00 | 271.00 |
รวมงบดำเนินงาน | 1,678,200 | 1,676,896.83 | 1,303.17 |
งบลงทุน | |||
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 5,774,865 | 5,761,571.56 | 13,293.44 |
- คุรภัณฑ์ | 1,229,000 | 1,229,000.00 | - |
รวมงบลงทุน |
7,003,865 |
6,990,571.56 |
13,293.44 |
งบอุดหนุน | |||
- เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน |
526,000 |
524,895.50 |
1,104.50 |
- เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน |
120,980 |
80,500 |
40,480.00 |
- เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน |
279,900 |
192,600 |
87,300.00 |
-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน |
249,850 |
249,850 |
- |
- เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน | 2,300,100 | 2,300,100 |
- |
-
เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ ปัญหาความยากจนในชนบท |
150,000 |
149,735.00 |
265.00 |
- เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี |
37,500 |
37,500 |
- |
- โครงการคุณธรรมนำความรู้ |
45,000 |
44,958.00 |
42.00 |
-
เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน |
78,000 |
78,000 |
- |
- เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรกรรมระยะสั้น | 75,000 | 74,430.00 |
569.50 |
- สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ | 82,500 | 82,500 | - |
รวมงบอุดหนุน |
3,944,830 |
3,815,068.50 |
129,761 |
งบรายจ่ายอื่น | |||
-
โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้ มาตรฐานอาชีวศึกษา |
815,000 |
814,036.70 |
963.30 |
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา |
330,000 |
329,223.00 |
777.00 |
- โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร |
160,000 |
160,000 |
- |
-
โครงการสร้างองค์กรเครือข่ายอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนา |
499,500 |
466,427.00 |
33,073.00 |
-
โครงการสร้างองค์กรเครือข่ายอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนา เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน |
400,000 |
399,999.64 |
0.36 |
-
โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีว ศึกษาในต่างประเทศ |
100,000 |
99,895.00 |
105.00 |
- ส่งเสริมการมีงานทำ เรียนจบพบงาน |
20,000 |
20,000 |
- |
- เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา |
40,000 |
39,925.00 |
75.00 |
- โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา |
333,200 |
333,200 |
- |
- โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix it) |
287,000 |
287,000 |
- |
รวมงบรายจ่ายอื่น |
2,984,700 |
2,949,706.34 |
34,993.66 |
รวมงบทุกประเภทยกเว้นงบบุคลากร |
|
รายการงบ | งบที่ได้รับ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
งบดำเนินงาน |
1,678,200.00 |
1,676,896.83 |
1,303.17 |
งบลงทุน |
7,003,865 |
6,990,571.56 |
13,293.44 |
งบอุดหนุน |
3,944,830 |
3,815,068.50 |
129,761 |
งบรายจ่ายอื่น |
2,984,700 |
2,949,706.34 |
34,993.66 |
รวมงบ (ยกเว้นงบบุคลากร) |
13,932,895.00 |
13,755,346.40 |
178,048.10 |
ยังปรับปรุงไม่เสร็จ
แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม |
|||
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | |||
รับโอน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
งบบุคลากร | |||
ข้าราชการ | 21,525,470.32 | ||
ลูกจ้างประจำ | 1,985,880 | ||
งบดำเนินงาน | |||
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 452,800 | 171,090.12 | |
ค่าสาธารณูปโภค | 546,000 | 518,195.57 | 27,804.43 |
รวมงบดำเนินงาน | |||
งบลงทุน | |||
ค่าครุภัณฑ์ |
1,229,000 |
850,000 |
379,000 |
สิ่งก่อสร้าง |
3,380,000 |
1,969,018.56 |
1,410,981.44 |
งบอุดหนุน | |||
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | 22,500 | 15,000 | 7,500 |
เงินอุดหนุน อศ.กช. | 150,000 | - | |
โครงการคุณธรรมนำความรู้ | 45,000 | - | |
งบรายจ่ายอื่น | |||
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ | 180,000 | - | |
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฯ | 160,000 | - | |
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | |||
งบดำเนินงาน | |||
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 227,800 | 192,305 | 35,495 |
งบลงทุน | |||
-ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร |
1,100,000 |
- |
|
งบอุดหนุน | |||
งบรายจ่ายอื่น | |||
โครงการความร่วมมือในการฝึกงาน นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ |
100,000 | - | |
โครงการองค์กรเครือข่ายอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพฯ |
499,500 | 2,584 | 496,916 |
ผลผลิต ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น | |||
งบดำเนินงาน | |||
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 12,000 | ||
งบอุดหนุน | |||
อุดหนุนระยะสั้น | 75,000 | ||
งบรายจ่ายอื่น | |||
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน | 287,000 | 58,730 | 228,270 |
ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | |||
งบอุดหนุน | |||
ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | |||
งบอุดหนุน | |||
แผนงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
|||
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | |||
รับโอน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
งบอุดหนุน | |||
ค่าหนังสือเรียน | 406,000 | 215,507.50 | 190,492.50 |
ค่าอุปกรณ์การเรียน | 93,380 | 64,400 | 28,980 |
ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 171,900 | 129,600 | 42,300 |
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 192,850 | 117,425 | 75,425 |
ค่าจัดการเรียนการสอน | 2,105,500 | 2,105,500 | 0 |
แผนงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต |
|||
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา | |||
รับโอน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล | 40,000 | ||
แผนงาน ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภุมิภาค |
|||
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | |||
รับโอน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 400,000 | ||